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公司驻外销售人员管理规定

发布时间:2019-01-13 05:34:03 编辑: 浏览次数: 打印此文

  公司驻外销售人员管理规定 为规范公司驻外销售人员的管理及销售行为,完成公司销售目标,提升公司经营管理绩 效,将驻外销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规定。 一、考勤管理 1、考勤是企业的管理的基础工作,是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据,驻外 销售人员要严格自律,遵守公司考勤管理制度。 2、驻外销售分公司超过 3 人(含 3 人)需由分公司单独考勤,分公司经理于次月 1 日以 电子邮件的方式发回营销部 3、员工请假,须事先填写请假单,须经分管经理审批。 4、出外联系业务必须经分公司经理批准并汇报日程,营销部随机抽查,发现私自外出做 与工作无关的业务,未经请假或假期已满未续假而擅自不回者,视为旷工。 5、销售人员执行公司的节假日制度,下列日期为法定节假日: 元旦、春节、五一国际劳动节、十一国庆节 注:由于销售工作岗位特殊性,驻外人员周六、周日不算加班。 6、一级分公司经理年累计出差 200 天,销售人员年累计出差 300 天 二、出差管理 1、驻外销售人员根据工作需要出差,需要填写“出差申请单”,内容包括出差时间、起 止地点、途径地点、主要任务描述、预计计划目标等。出差申请单报营销部领导审核 备案。 2、出差期间应如实、认真填写出差记录。出差结束后应及时在规定时间内,将手续完整 的报销单据报送财务部,及时归还出差预支款项。 3、出差差旅费开支标准及报销规定 3.1 乘坐交通工具的标准: 高级管理层可以乘坐所有交通工具,其他人员则在有紧急公 务的情况下,经总经理批准可乘坐飞机,其它情况下只能乘坐火车、轮船、长途汽车 等交通工具。 3.2 乘坐飞机、火车、轮船席位标准:高级管理层特殊情况下经总经理批准可以乘坐公 务仓、软卧、轮船二等舱位;无特殊情况应首选乘坐经济仓、硬卧、轮船三等舱位; 其余人员出差可以乘坐硬卧、轮船三等舱位,其它交通工具没有席位标准的要求。 3.3 自驾车出差标准:自驾车出差必须报总经理批准,总经办备案。自驾车出差报销费 用仅限于过路费、汽油费。过路费、汽油费按外埠差旅费结算凭证填写报销。 3.4 乘坐交通工具的补贴标准: 乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜六个 小时以上的,或连续乘车时间超过 16 小时的,可购同席卧铺票。 乘火车符合购买卧 铺票规定的,而不买卧铺票的发给本人实际乘坐的火车硬席坐位票价的百分之三十发 给。 3.5 市内出差交通费标准:公司人员因执行公务而发生的各类交通费(包括公交车、地 铁、轻轨等) ,按实际发生额报销。 3.6 出租车报销标准: 因工作需要乘坐出租车,必须经总经理批准。 3.7 各销售区域人员往返上海差旅费:每年报销 6 个往返(计 12 次单程)的长途汽车和 硬卧火车票或同等金额的飞机票,超过标准部分自行承担。 3.8 出差结算规定 3.8.1 出差如需预支款,凭出差申请单及三联“支款单”支款,每人每次预支款不超过 10,000 元。出差预支超过 1,000 元的,须提前一天通知出纳准备现金。 3.8.2 出差返回后,出差人员报销差旅费需提供经审核的《出差报告单》 ,报销凭证经归 口部门签字后,凭“支款单”存根联和报销凭证到财务部办理结算, 如预支过差旅费, 返回后,限一个星期内到财务部办理报销手续,报销额应先归还预支款。如预支款超 过一个月,经财务人员三次催讨未仍未结清的(出差未返回或连续出差的除外) ,财务 部有权从借款人工资中扣除预支款。 3.8.3 差旅费应严格按照“外埠出差费用报销单”的费用项目填列,不得将餐饮费、会 务费等发票放入差旅费中报销。 三、住宿管理 1、住宿费报销标准 1.1 高级管理层的人员因公出差每天住宿费凭发票按实报销; 1.2 中级管理人员(正副职、助理)因公出差,一人每天不超过 150 元、二人每天不超过 250 元,多人参照此标准执行,凭发票按实报销,超过部分自理; 1.3 其他人员因公出差,一人每天不超过 120 元、二人每天不超过 200 元,多人参照此标准 执行,凭发票按实报销,超过部分自理。 1.4 出差至公司设办事处的城市,除公司高层领导,区域经理、客服人员、销售代表一律入 住办事处生活区,如工作需要在外住宿的,经分公司经理批准后方可在外住宿,在外住宿的 报销标准按上述标准执行。 2、驻外销售人员住宿时必须严格要求自己,自觉遵守国家的各项法律法规,严禁有酗酒、 嫖娼、传销、赌博、打架、斗殴等一切违法行为,触犯法律后果自负。 3、驻外销售人员出差住宿应保管好公司资料及个人物品,严禁留宿公司客户处。 四、出差补贴标准 1、 长期驻外的销售人员补贴标准:大区经理、产品经理和各区域经理每人每天 120 元,销 售代表每人每天 50 元。出差地点超过市区 80 公里外另发放每人每天 50 元办事处补贴。出差 补贴,由营销部每月向财务部预支,年终根据实际出差天数结算,营销部应做好销售人员出 差在外的考勤统计工作。 2、 其余人员出差补贴(含误餐)每人每天 35 元。 3、工作人员出差开始和结束当天的伙食补助费可以按乘坐车、船、飞机开出和抵达的时间计 发。上午出发(含十二点) ,下午返回(不含十二点) ,按全天伙食补助发给;下午出发,上 午返回按全天标准半数发给。 五、通讯管理: 1、通讯费报销标准及报销规定 1.1 通讯费用主要指因工作需要发生的办公室及住宅的固定电话、移动电线 通讯费用报销标准:营销部区域经理及销售人员按当年度核准的《区域管理办法》的标 准执行,该标准作为本制度的附件。其余人员按总经办制定的标准执行,每年的执行标准由总 经办作为预算费用申报,由预算委员会审批,财务部按预算委员会批准后的标准执行; 1.3 通讯费用在规定范围内按凭据报销,全年累计结算。 1.4 通讯费报销须经总经办审核登记后方可报销。 1.5 通讯费按本规定报销后,无故联系不上或影响正常工作的,由分管领导提出处理意见或 取消通讯费报销资格。 2、通讯工具的维修费用由个人自理。 3、驻外销售人员的通讯工具必须保持畅通,如因通讯不畅等因素给公司造成损失的,视情节 严肃处理。 4、分公司电话由专人接听记录客户来电,及时处理客户需求。 5、保持网络信息畅通。 六、业务行为规范管理 1、 驻外人员与客户交往时言行举止都代表公司形象, 以上行为规范, 驻外人员必须自觉遵守, 因个人行为为公司造成损失或不良影响,责任自负,并视情节给予严肃处理。 2、 在约定的时间内拜访或接待客户, 严禁迟到或不到, 有事不能按时赴约时应提前通知对方。 3、客人来访礼貌接待,能解决的问题应主动为其解决。 4、接待公司同事、客户应主动、热情、大方。 5、在与客户交往时,不得收受任何形式的馈赠。 七、办公费、招待费报销标准及报销规定 1、营销部区域经理及销售人员的报销标准:按当年度核准的《区域管理办法》的标准执行, 该标准作为本制度的附件。 2、如超标准,则必须由公司主管领导及总经理批准后,方可报销。 3、招待费在规定范围内按凭据报销。 八、工作汇报管理 1、驻外人员远离公司在各地开展工作,工作日报、月报(区域工作总结、需求预测)等是驻 外人员具体工作内容和安排计划的体现,应认真、负责填写,在规定时间内报送。新设备跟 踪及设备报修,需及时填报跟踪表及报修单。 2、市场信息反馈,一级分公司经理根据市场部要求填写《市场调查表》于每月 25 日报送。 3、日报要求: 3.1 及时:日报要一天一报 。如有特殊情况请和大区经理请假,事后及时补报 3.2 内容:详细说明每天的工作内容(若回访用户,要将用户现在的情况详细描述; 若是走访 工 地,要将工地的情况详细描述;若是洽谈事情,要将洽谈的内容详细描述) 3.3 传递:用邮件的形式.直接报大区经理并抄送给营销以便大区经理能及时掌握信息动态, 并做出判断与指示. 4、区域月度总结 区域月度总结 :要求每月 2 日前把上月《区域月度总结》报好。 5、需求信息预测:每月 25 日前填报下月销售信息预测。 6、新设备跟踪:对于每一台新设备出厂,要求销售人员售后跟踪 15 天以上。对该设备使用 情况做出描述,对设备总体情况做出评价。完成《收货确认书》《验收合格确认书》《新设 、 、 备跟踪记录》后跟踪结束。 7、设备报修及回访:如果售出设备出现问题,协助报修客户服务部。 九、公司营销政策与合同管理 1、公司制定各种营销政策为商业机密,未经公司授权不得向客户泄密。 2、公司制定各种促销优惠政策、折扣标准,客户报价或还价低于定价标准,超越权限需山包 公司经批准后执行。 3、公司如有重大营销政策调整,公布前不得提前通报客户。 4、 与客户进行营销洽谈时, 授权范围内的由营销人员自行决定, 如有疑问和超出授权范围的, 须请示公司相关领导和部门。 5、营销合同履行程序:在相关部门审核审核批准、签章后方可生效。 6、洽谈营销合同时,要有风险意识,严格按合同做好履约等相关工作。 7、如遇重大商业信息,须在第一时间内向公司分管领导报告。 十、 合同的签订 1、 代表公司对外签订合同的,除法定代表人外,其他签约人必须持有公司法定代表人签发 的委托书,委托书应当写明受委托人姓名、委托事项、授权范围、有效期限等内容,方可代 表公司对外签订合同。 2、 销售合同必须使用本公司律师起草的格式文本,其它合同尽可能参照公司拟订的合同范 本。签订合同必须明确合同当事人,标的物价格、数量、质量和包装方式,合同金额,合同 履行的期限、地点和方式,违约责任,争议解决方式等关键条款的具体内容。 3 、对外签订合同权限: 4、 合同承办人员在签订合同时,必须维护公司利益,应考虑周到,避免合同纠纷。 十一、合同管理 1、 合同依法成立后,合同部门和承办人必须严肃履行,有关部门应密切联系,相互协调, 保证合同正常履行。 2、 合同订立后,不得因承办人或法定代表人的变动而变更或解除。 3. 合同为公司主要商业机密,落实专人管理的办法,不得泄露: 4. 在合同履行过程中碰到困难的,首先应尽一切努力克服困难的,尽力保障合同的履行。如 实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时,应在法律规定或合理期 限内与对方当事人进行协商。 5. 对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本企业合法权益出发,从严控制。 6. 变更、解除合同,必须符合《合同法》的规定,并应在公司内办理有关手续。 7. 需变更或解除合同时, 由原签订合同经办人或部门合同管理员填写一式二份 《变更 (解除) 合同建议单》送合同归口部门备案。 8. 经公证机关公证的合同,在达成变更、解除协议后,必须报公证机关重新公证,才具有法 律效力。 9. 变更或解除合同应采用书面形式(包括文书、电报、传真)及时通知对方。经过双方协商 同意的有关修改合同的文书和电报、传真与合同具有同等的效力,附在原合同上,必须妥善 保管。 10. 变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。但特殊 情况下经双方一致同意的除外。 11. 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律规定免责外,均应承担相应的 责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 十二、 责 任 发生下列情况之一,公司将根据有关的违纪违规条例追究有关人员责任; 1、合同承办人不履行合同签订手续、盲目签约; 2、合同难以履约,未及时办理变更或解除手续,致使企业遭受经济损失和损害企业信誉的; 3、因越权或失职致使签订的合同无效,从而使公司遭受损失的; 4、应当签订书面合同而未签订书面合同 5、遗失和私自销毁一切与合同有关的文书、电报(含信封、电报封套) ,致使企业遭受经济 损失和企业信誉受损的; 6、因合同专用章管理不善、致使企业遭受经济损失和企业信誉受损的; 7、发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻,从而贻误时机的; 8、利用合同索贿、行贿、损害企业利益的。 9、以 变更、解除合同为名,行以权谋私、假公济私之实,损公肥私的。 10、其他违反公司相关制度给公司造成损失的。 公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法,构成犯罪的,将依法移交司法机关处理。 八、考核管理 (一)业务考核指标 1、公司考核指标有:销售完成率、销售额增长率、销售费用、欠款回收率、客户拜访成功率、 顾客意见发生率、新顾客开发率、老顾客保持率 2、 营销部根据生产、 市场等因素制定营销人员考核任务及指标, 客户开发, 等相关任务指标, 负责制定考核依据。 (二)绩效考核频次: 1、月度、季度考核,每月、季度评分一次。 2、年度考核:公司于次年元月和选年度考核得分,即年度考核得分=该年度月度考核分之和 /12 (三)绩效考核细则: 月度考核得分=(日常考核得分* 满勤 100 分,缺勤一天扣 4 分。权重 (四)销售日常工作考核 1、日报:及时、认真报送,未按时交付,每次扣一分 2、月报:及时报送,未按时、如实填写,未按时如实填报不得分; 3、需求信息预测,未按时报送不得分 4、市场部信息反馈:此表要求一级分公司经理填写,未报不得分; 5、新设备跟踪,未及时跟踪不得分 6、销售报修及回访,对报修未及时回访不得分 对于连续不上交材料者,视情节轻重给予加倍扣分。 (五)绩效考核权限: 营销部负责考核汇总,公司分管领导审核。 (六)薪酬发放 1、销售员的考核得分将作为每月基础工资、考核工资的依据。 2、月度薪酬=基础工资+考核工资 考核工资= *得分率 % )+(出勤 * %) 注:销售人员其他福利待遇按公司相关规定执行。 九、销售激励与惩罚管理 激励政策: 1、提供销售方案或质量改进建议被公司采用,当月考核 2、提供竞争品牌动态,被公司采用的加当月考核 分; 分 分。 3、客户信用调查属实,事先防范使公司避免蒙受损失,加当月考核 4、开拓新区域、新客户有成效者,加当月考核 5、超过业绩目标 20%(含)者,加当月考核 6、其他方面表现优异者,视贡献程度予以激励 7、凡全年二次以上加分者,可作为年终评选先进个人优先参考依据。 惩罚办法: 1、挪用公款者,由公司遵循法律途径解决; 分 分 2、与客户串通勾结或利用公司平台谋私利者,一经查证属实,一律解雇。 3、凡利用公务外出时,无故不执行任务者,按旷工处理同时扣当月考核分 4、泄露营销机密者,一经查证属实扣当月考核 5、销售业绩未完成销售目标的 60%,扣当月考核 6、全年累计三次扣 分解雇。 分,情节严重者解雇。 。 。 注:以上奖惩办法具体由营销部执行。 十、附则 1、 本制度与国家法规和上级规定有抵触时,以国家法规和上级规定为准。 2 、本制度自发布之日起实施。 3、 本制度的解释权属公司营销部。